Quais guias são emitidas?

As guias emitidas de forma automática são as seguintes:

• 100099 (ICMS Substituição Tributária por Operação): Guia emitida para notas fiscais com ST.
• 100102 (ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Operação): Guia emitida para operações interestaduais de venda ao consumidor final (não contribuinte). Ou seja, a partilha do ICMS.

Habilitar o CNPJ para uso do WebService

Antes de começar, é preciso habilitar o CNPJ para uso do WebService. Para isso, visite o Portal GNRE na opção Automação e clique em Solicitar Uso do WebService. Preencha o formulário e aguarde a confirmação da habilitação via e-mail. Repita o processo para cada CNPJ que você possuir.

Como emitir a Guia

Para emitir a Guia para pagamento, um novo botão foi incluído na rotina 87 (Gestão de Notas Fiscais). Todas as NFs que possuírem partilha do ICMS ou ST terão o botão habilitado, e ele gerará a guia a NF-e selecionada. A guia então será exibida na tela para que seja salva em PDF (por exemplo) ou impressa.

Sempre que você precisar reimprimir a guia, basta acionar o mesmo botão. Com a guia já emitida, ele simplesmente reimprimirá a mesma, não gerando uma nova.

Lançamento automático no Contas a Pagar

A guia com sua linha digitável pode ser lançada diretamente no Contas a Pagar, facilitando a operação da empresa. Para isso, basta acessar o cadastro da Pessoa emissora (a própria empresa) na rotina 15, acessar a aba de Nota Fiscal de Produtos e preencher o campo Conta Contábil para GNRE da Subst. Trib. (imagem abaixo).

Nota final: Ambiente de Homologação

Algo importante aqui é que o ambiente de homologação do portal é um ambiente completamente diferente, inclusive com parâmetros diferentes para emissão das guias. Portanto, caso você esteja emitindo notas fiscais em homologação, você não conseguirá testar a GNRE (mesmo que nós utilizemos o ambiente de homologação para isso).

Seu sistema já faz isso? Já possui um sistema? Se você respondeu “não” para alguma dessas perguntas, nós precisamos conversar.

Clique no botão abaixo que nós entramos em contato!

QUERO EMITIR A GNRE AUTOMATICAMENTE

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Parâmetros fiscais (o primeiro passo)

Para realizar a emissão da sua primeira nota fiscal, você precisará de:

• Um certificado digital válido. Ele é configurado na rotina 9 – Cadastro de Pessoa, e pode ser tanto A1 quanto A3.
• Lista de CFOPs por UF que você utilizará. Os mais comuns são:
  • 5102 para revenda de mercadorias dentro do estado
  • 6102 para revenda de mercadorias fora do estado
  • 5101 para venda de mercadorias de produção própria, dentro do estado
  • 6101 para venda de mercadorias de produção prória, para fora do estado
• Caso você esteja no SIMPLES, é possível que os parâmetros fiscais sejam os mesmos para todos os estados. Caso contrário, cada CFOP/UF terá uma regra diferente.
• É possível também que hajam diferenças por NCM. Neste caso, cada NCM – ou grupo de itens que pertençam à mesma classificação – possuirá uma classificação diferente.
• Se você estiver bem perdido em relação a tudo isso, peça para que seu contador preencha uma tabela com as regras de tributação (baixe aqui um modelo). Ele pode preencher uma planilha para cada regra diferente (por exemplo, “Itens com Tributação Integral” e “Itens com Substituição Tributária”). Depois, bastará passar a planilha para o Tático na rotina 85 – Cadastro de Regras de Tributação.
• NCMs dos itens que você deseja colocar nas notas. Esta informação é muito importante, e ela consta na NF-e de entrada dos itens.

Os itens

Com o cadastro das regras devidamente colocado no Tático, vamos cadastrar os itens. A rotina 193 – Gerenciar Itens – nos ajuda neste ponto, pois ela permite que localizemos itens que estão sem parâmetros fiscais por exemplo.

A configuração mínima de um item para que a nota fiscal possa ser gerada é:

• Nome do Item
• Unidade de Medida
• Aba Informações Fiscais e de Compra
  • Código NCM
  • Origem do Produto (Nacional / Importado)
  • Regra de Tributação

Meramente com estes campos preenchidos já será possível gerar uma nota fiscal. É claro, caso você utilize os módulos de vendas, estoque, compras e etc., será importante ter o máximo de informações cadastradas, inclusive fotos dos produtos, medidas dele montado e desmontado, custos, preços em cada tabela de preços e assim por diante. Mas aqui vamos nos focar na nota fiscal!

E pronto!

Esta parte mais complicada faremos apenas uma vez. Agora, estamos prontos para gerar a nota fiscal! Caso você utilize o Tático ERP completo, a nota fiscal será gerada a partir da expedição, após a separação dos produtos, ou através de outros módulos como ordens de serviço, assistência técnica, devolução e etc.. Porém, caso você utilize somente a solução de NF-e, ou precise gerar uma NF-e avulsa, você deverá acessar a rotina 87 – Gerenciar NF-e.

Ali, clique em Nova NF-e e preencha os campos de acordo com a nota fiscal a ser emitida.

Preenchidos os campos, salve a NF-e, e na tela anterior clique em Aprovar. Então, clique em Enviar Lotes para que as notas sejam enviadas à União.

Você pode fazer uma série de notas fiscais antes de enviá-las à União. Após enviá-los, a DANFE e XML serão enviados ao destinatário, e estarão disponíveis para impressão/exportação diretamente na rotina 87.

Seu sistema já faz emite nota fiscal automaticamente? Se ainda não, você precisa conhecer o Tático!

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QUERO EMITIR NF-E AUTOMATICAMENTE

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Caso isso aconteça, siga os passos abaixo:

1. Certifique-se de que o certificado digital ainda é válido, e toda a cadeia de certificação está instalada.
2. Acesse o Internet Explorer e certifique-se de que as opções de segurança encontram-se conforme a imagem abaixo.
   • (Para o Windows 10, marque todas as opções de SSL e TLS).

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Para emitirmos uma NF-e avulsa, devemos ter acesso a rotina de “Gerenciamento de Notas Fiscais”, que esta acessivel através do menu pelo caminho “NFe>Gerenciamento de Notas Fiscais”, ou pelo número de rotina 87. Após localizarmos o “Gerenciamento de Notas Fiscais”, devemos clicar no botão “Nova NFe”, conforme imagem abaixo:

87 – Gerenciamento de Notas Fiscais

Em seguida a tela de “Cadastro de Nota Fiscal de Produtos” será aberta, agora precisamos preencher atentamente os dados da nossa fiscal para que possamos emiti-las. Como podemos ver no cabeçalho da tela, devemos informar alguns campos:

• Emissor: Empresa que está emitindo a NFe.

• Destinatário: O destinatário da nossa NFe.

• Finalidade da NF: Finalidade da NFe, aqui o usuário pode escolher entre: Ajuste, complementar, devolução e normal.

• Tipo da Operação: Tipo da operação da NFe, ou seja, entrada ou saída de mercadorias.

Após preenchermos o cabeçalho, devemos se atender a uma série de abas, iremos explicar primeiramente a aba “Produtos”, pois é aqui que iremos preencher as informações do produto que o sistema irá se basear para calcular os impostos, abaixo temos uma imagem da tela e na sequência iremos falar um pouco de cada campo:

Cadastro de Nota Fiscal de Produtos – Aba Produtos

• Item: Aqui informamos qual o item que estamos incluindo na NF-e, lembrando que caso o item esteja fora de linha, mas mesmo assim desejemos emitir uma nota para ele, basta clicar no link “Incluir Itens Fora de Linha”, que o sistema irá permitir que o usuário selecione itens fora de linha.

• Qtde.:  Campo aonde iremos informar a quantidade do item que informamos que será cadastrado na nota.

• Vlr. Unitário (R$): Devemos colocar o Valor Unitário (R$) do item, lembrando que este é o valor unitário tributável, por tanto é esse o valor que a regra de tributação irá se passear para gerar os valores dos impostos.

• Vlr. Frete (R$): Valor unitário de frete referente ao item.

• Vlr. Seguro(R$): Valor unitário do seguro referente ao item.

• Desconto(R$): Valor do desconto unitário referente ao item.

• Outras Despesas (R$): Neste campo podemos acrescentar as despesas acessórias que temos referente ao item, como despesas acessórias podemos considerar, por exemplo, a diária a ser paga a um profissional que deve acompanhar o item e até mesmo instalar o produto no destinatário.

• Alíquota de IPI (%): Aqui informamos a alíquota de IPI (%), caso o item tenha a mesma, se não tiver basta deixar o campo em branco.

• Vlr. Total (R$):  Este campo tem o seu preenchimento automático, ele faz o seguinte cálculo para obter o valor total do produto: ((Vlr. Unitário * Qtde) + (Vlr. Frete + Vlr. Seguro + Outras Despesas) – (Desconto)).

• Regra de Tributação:  Neste campo devemos informar a regra de tributação que iremos utilizar no item, lembrando que se a regra de tributação já estiver devidamente cadastrada no item, o sistema irá preenche-la automaticamente.

• Código NCM: “Nomenclatura Comum do Mercosul”, é um código de 8 dígitos que identifica a natureza da mercadoria. Caso já tenhamos o código cadastrado no item, o sistema preenche o campo automaticamente, caso contrário, deixa o usuario inserir o código manualmente.

• Unid. Medida: Devemos informar a Unidade de Medida do item, caso o item já tenha a Unidade definida em seu cadastro, o sistema preenche automaticamente, caso não tenha, o sistema deixa o usuário selecionar uma das unidades medidas cadastradas que estejam ativas.

• Origem do Produto: Aqui informamos a origem do produto, lembrando que caso a Origem do Produto já esteja informada no item, o sistema puxa automaticamente, caso contrário o sistema da a opção do usuário selecionar a mesma.

• Produzido em: Neste campo podemos informar a data em que o nosso item foi produzido, lembrando que o preenchimento deste campo não é obrigatório.

• CFOP: Aqui informamos qual o CFOP que define a operação que estamos realizando em nossa nota fiscal avulsa, lembrando que o CFOP só será aceito pelo Tático ERP se já estiver cadastrado e devidamente parametrizado no cadastro da Regra de Tributação, caso contrário o sistema irá exibir a seguinte mensagem:

• Ordem de Compra: Caso o item que estejamos informando na nota possua um número de ordem de compra no destinatário, é neste campo que devemos informar.

• Item na Ordem de Compra: Aqui informamos o código do item na ordem de compra do destinatário, caso exista uma ordem de compra.

• Cód. Item Cliente: Visando um melhor entendimento da DANFE por parte do destinatário, o Tático ERP da a possibilidade para o usuário informar o código do item no cliente, desta maneira o cliente ao receber a DANFE sabe qual o código do item em seu sistema.

Após darmos uma visão geral da aba de “Produtos”, agora iremos dar uma olhada na aba “Destinatário/Entrega”, aba responsável pelas informações de entrega do produto, por tanto devemos ter bastante atenção com esta aba, abaixo uma imagem da mesma e na sequência o descritivo dos campos:

Cadastro de Nota Fiscal de Produtos – Aba Destinatário/Entrega.

• Endereço de Entrega: Aqui podemos selecionar um dos endereços do cliente, lembrando que o sistema só nos deixará escolher os endereços do cadastro do cliente que estejam “Ativos”.

• Tipo do Frete: Caso a nossa NFe tenha frete, aqui devemos informar o tipo do frete: FOB, CIF ou sem frete.

• Transportadora: Aqui informamos qual a transportadora responsável pelo frete da NFe, lembrando que o sistema só nos deixará selecionar as transportadoras que estejam cadastradas e ativas.

• Data de Transporte:  Neste campo informamos a data de transporte.

• Previsão de Entrega: Este campo permite o usuário informar uma data de previsão de entrega das mercadorias constantes na NFe.

• Fábrica de Entrega: Campo de texto livre, aonde o usuário pode informar a Fábrica de Entrega das mercadorias.

• E-Mail do Destinatário (para envio automático): Ao informamos o destinatário o sistema preenche este campo automaticamente, caso no cadastro do destinatário tenhas e-mails para serem utilizados em NF-e, caso não tenhamos e-mails no cadastro, o usuário pode digitar e-mails diretamente neste campo, lembrando que caso queira cadastrar mais de um e-mail devemos separar por “;”, igual na imagem. O sistema usa estes e-mails para enviar mensagens automáticas de sistema, como por exemplo. a própria DANFE e o XML.

• Qtde. Transportada: Campo para informamos a quantidade de volumes que serão transportados.

• Espécie Transportada: Aqui informamos a espécie dos volumes transportados (Exemplo: saco, caixa, etc).

• Peso Líquido (KG): Peso Líquido dos volumes transportados.

• Peso Bruto (KG): Peso Bruto dos volumes transportados.

A próxima Aba que iremos ver é a aba “Financeiro”, aqui caso preenchemos a informações de forma correta, o sistema gera automaticamente um recebimento para  empresa, abaixo a imagem da Aba e a listagem dos campos:

Cadastro de Nota Fiscal de Produtos – Aba Financeiro.

• Condição de Pagamento: Neste campo devemos selecionar uma das condições de pagamento cadastradas e ativas no Tático ERP.

• Forma de Pagamento: Aqui o usuário pode selecionar uma das seguintes formas de pagamento: Outros, Pagamentos a Prazo e Pagamentos à Vista.

• Centro de Custo: Centro de Custo que deve pertencer a duplicata.

• Conta Contábil de Origem: Conta contábil de origem da duplicata.

• Conta Bancária: Aqui informamos a conta bancária da duplicata, lembrando que esta conta bancária será a mesma utilizada para a geração de boletos.

• Não Gerar Financeiro:  Caso marquemos esta opção, independente de termos preenchidos as informações financeiras, o sistema não irá gerar a duplicata da nota.

Agora iremos ver a aba “Estoque”, esta aba possui poucos campos para o preenchimento, mas não deixa de ser importante, pois é através destes campos que iremos ou não movimentar o nosso estoque com esta NFe. Abaixo a imagem da aba e na sequência o descritivo dos campos:

NFe Avulsa – Aba Estoque

• Estoque de Movimentação: Caso a nossa nota vá movimentar um estoque devemos informar aqui qual o estoque de movimentação.
• Não Movimentar Estoque: Como o próprio nome do campo já diz, caso marquemos esta opção, o sistema não irpa movimentar o estoque, independente do campo “Estoque de Movimentação” estar preenchido ou não, por tanto, caso desejemos movimentar o estoque, devemos deixar esta opção desmarcada.

Agora iremos ver rapidamente três abas:”Informações Adicionais”, “Informações Complementares” e “Informações Fiscais”. Abaixo a imagem das abas e a sua utilização:

Nfe Avulsa- Informações Adicionais.

Na aba de informações adicionais (imagem acima), podemos adicionar informações no format “Campo – Texto”, adicionando informações neste formato, o sistema edenta as informações por linha.

Nfe Avulsa – Aba Informações Complementares

Na aba de Informações Complementares (Imagem Acima), temos a opção de inserir informações complementares no formato texto.

Nfe Avulsa – Aba Informações Fiscais

Na Aba Informações Fiscais (imagem acima), temos um resumo fiscal da nota, podemos conferir desde o total de impostos até os valores do ICMS, antes mesmo de a nota ser emitida, e caso cliquemos no link “Exibir Detalhamento por Item “, o usuário tem uma visão detalhada de valores por item.

Por último, mas não menos importante, iremos ver a aba “Outros Dados”, segue imagem abaixo e na sequência detalhamento descritivo dos campos:

NFe Avulsa – Aba Outros Dados

• Tipo de Emissão: Neste campo devemos informar qual o tipo de emissão da NFe: Contingência, DPEC, FS-DA, Normal e Scan. Lembrando que o sistema sempre trás a opção “Normal” marcada como padrão, podendo o usuário alterar ou não.

• Ambiente de Emissão: Aqui podemos selecionar qual o ambiente de emissão de nossa nota fiscal “Produção” ou “Homologação”, lembrando que por padrão o sistema sempre vem preenchido como “Produção”, caso o usuário queira emitir notas fiscais que não tenham valor fiscal, ou seja, apenas para testes,basta selecionar a opção “Homologação”.

• Tipo da NF : Caso tenhamos marcado que a finalidade da NFe seja “Devolução”,  o grupo de campos devolução ficará aberto para alterarmos as informações. No campo Tipo da NF, podemos escolher entre as opções “Papel” e “Eletrônica”, ao escolhermos o Tipo da NF, algumas opções ficaram habilitadas ou não.

• Nro. NF. de Entrada:  Aqui podemos informar o número da nota, caso a nota tenha sido emitida pelo Tático ERP, o sistema irá busca-la pelo número e preencher a “Chave de Acesso da NFe de Entrada” automaticamente, caso contrário ainda irá deixar a chave de acesso em branco. No caso de o Tipo da NF ser “Papel”, basta apenas digitar o número.

• Chave de Acesso da NFe de Entrada: Este campo é habilitado apenas em caso de devoluções que a NFe não seja de papel, sendo preenchido automaticamente quando digitamos o Nro. da NF. de Entrada e o sistema localiza automaticamente, quando não localizado o campo continua habilitado para o usuário digitar a chave manualmente.
• Data da NF. de Entrada: Este campo só fica habilitado quando o Tipo da NF. é papel, sendo obrigatório o preenchimento da data de emissão da NF que estaremos devolvendo.

Como vimos acima, emitir uma NFe Avulsa no Tático ERP é moleza, bastando ao usuário preencher atentamente alguns campos. Lembramos que caso o usuário tenha alguma dúvida a respeito de informações fiscais, por exemplo código NCM, Alíquota de IPI e etc. sempre aconselhemos que o usuário entre em contato com o contador responsável pela empresa.

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