A rotina de faturamento de contratos buscará todos os itens vigentes com base na data-base estipulada, associado ao período de faturamento de cada contrato. Se um contrato tiver um faturamento programado para “todo dia 1º e 15”, o sistema fechará os períodos como 1-14 e 15-30/31.
Serão também considerados todos os itens consumidos no caso de itens do tipo Consumíveis por Período (nos outros tipos, este ponto será ignorado).
Faturamento antecipado
Através desta rotina, portanto, é possível antecipar o faturamento dos contratos (por exemplo). Suponha que você comece a faturar seus contratos no dia 20 do mês anterior, para que haja tempo hábil de enviar via correio todas as faturas. Neste caso, mesmo estando no dia 20 do mês anterior, você fará o faturamento com base no dia 1º do mês seguinte.
Nota importante: a data de emissão do RPS e Nota Fiscal (NFS-e) é considerada a data de envio para a prefeitura. Portanto, caso o faturamento seja antecipado, a nota fiscal será também antecipada.
Você pode aprovar 1, N ou todas as faturas da tela.
Após aprovadas, solicitações de nota fiscal são geradas como Aguardando Aprovação, e devem ser manipuladas pela rotina de Gestão de Notas Fiscais (Financeiro).
Caso uma Nota Fiscal seja cancelada, sua fatura permanece gerada. Desta forma, uma nota fiscal cancelada é uma cobrança que não será mais feita. Caso a cobrança deva ser postergada (para o período seguinte, por exemplo), ela deve ser mantida em aberto na tela de Faturamento de Contratos.
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